上饶市国土资源局2015年部门决算

发布时间:2016-09-07 09:32:00    |        |    点击数:

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第一部分  上饶市国土资源局概况

一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上饶市国土资源局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  上饶市国土资源局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

 

 

第一部分  上饶市国土资源局部门概况

一、部门主要职能

上饶市国土资源局为市政府工作部门,主要职能为:承担对土地资源、矿产资源等自然资源进行规划、管理、保护与合理利用;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担测绘行政管理职能;承担地质环境保护的责任;负责协调、指导和监督地质灾害防治,指导应急处置;负责涉及国土资源信访案件的调查处理;推进国土资源科技进步,开展对外合作与交流;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,分别是:上饶市国土资源局局机关、上饶市国土资源监察支队、上饶市土地储备中心、上饶市统一征地办公室、上饶市土地整理中心、上饶市国土勘测规划队、上饶市国土资源局信州分局。

第二部分  上饶市国土资源局2015年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明 

 本部门2015年度收入总计12869.58万元,其中上年结转和结余934.90万元,较上年增长133.33%;本年收入合计11934.68万元,较上年下降64.26%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11934.68万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计12869.58万元,其中本年支出合计12330.82万元,较上年下降62.48%;年末结转和结余538.76万元,较上年下降42.37%。

本年支出的具体构成为:基本支出3230.47万元,占26.2%;项目支出9100.35万元,占73.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为8061.66万元,决算数为11934.68万元,完成年初预算的148.04%。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为21.93万元,决算数为21.93万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.4万元,决算数为24.07万元,完成年初预算的138.33%;城乡社区支出年初预算数为350.71万元,决算数为4150.71万元,完成年初预算的1183.52%;国土海洋气象等支出年初预算数为7751.74万元,决算数为8134.11万元,完成年初预算的104.93%。

按经济分类科目分:工资福利支出1790.96万元,较上年增长40.64%;商品和服务支出1335.77万元,较上年增长29.36%;对个人和家庭补助支出445.93万元,较上年增长46.13%;基本建设支出4949.64万元,较上年增长1018.87%;其他资本性支出3808.52万元,较上年下降87.22%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费993.58万元,较上年增长15.22%。其中:办公费52.76万元,印刷费15.99万元,咨询费0.12万元,手续费0.21万元,水费3.72万元,电费45.56万元,邮电费52.19万元,取暖费7.24万元,物业管理费6.48万元,差旅费140.5万元,因公出国(境)费8万元,维修(护)费40.7万元,会议费45.6万元,培训费18.43万元,公务接待费124.61万元,专用材料费5.44万元,专用燃料费40万元,劳务费42.38万元,委托业务费51.75万元,工会经费32.34万元,福利费0.12万元,公务用车运行维护费167.22万元,其他交通费用16.26万元,其他商品和服务支出67.44万元,办公设备购置8.52万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为131.5万元,决算数为110.54万元,完成预算的84.06%,决算数较上年下降6.32%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为46.5万元,决算数为39.02万元,完成预算数的83.91%,决算数较上年下降4.83%。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为85万元,决算数为71.52万元,完成预算的84.14%,决算数较上年下降7.12%。

六、 国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,一般公务用车18辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。

第三部分  上饶市国土资源局2015年部门决算表

(详见附表)

上饶市国土资源局.XLS

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