上饶市国土资源局2018年部门预算

发布时间:2018-01-18 10:25:00    |        |    点击数:

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第一部分  上饶市国土资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市国土资源局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市国土资源局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市国土资源局概况

一、部门主要职责

市国土资源局是主管全市国土资源工作的市人民政府组成部门,主要职责有:

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施;

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方性法规、规章草案,拟订国土资源管理、保护与合理利用政策,制定国土资源调查评价技术规范,拟订国土资源开发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件;

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核县级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核;

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务;

5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织市重大土地调查专项,指导县(区)地籍调查、登记和土地分等定级工作;

7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置;

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为;

9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案;

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,组织实施市重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;

11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12、负责协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案及指导应急处置;

13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理市出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督;

14、推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目;

15、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全市国土资源系统的信访工作;

16、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市国土资源局共有预算单位9个,包括局机关(含地灾应急中心和档案信息中心)、 8个所属二级预算单位、信州分局。编制人数203人,其中:行政编制43人、参照公务员管理的事业编制16人、全部补助事业编制 99人、部分补助事业编制10人、自收自支事业编制35人;实有人数370人,其中:在职人数172人,包括行政人员45人、参照公务员管理的事业人员14人、全部补助事业人员102人、部分补助事业人员10人、自收自支事业人员1人;退休人员 52人;遗属3人;其他人员143人。

   第二部分  上饶市国土资源局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2018年度预算收入总计39808万元。其中上年结转和结余31万元,财政拨款收入32764万元,其中:一般公共预算拨款收入30730万元;专项收入65万元;政府性基金拨款收入1969万元。事业单位经营性收入198万元;其他收入6814万元。较2017年预算收入37088.17 万元增加了2719.83万元。其主要原因是上饶市土地储备中心棚户区改造项目支出增加。

(二)支出预算情况

本部门2018年度预算支出总计38909万元。较上年增长了2719.83万元;按支出经济分类分:基本支出6218万元,占15.7%;项目支出33589万元,占84.3%;按支出功能分:城乡社区支出1559万元,占4%;国土地海洋气象等支出12124万元,占31%;住房保障支出26125万元,占65%。

(三)财政拨款支出情况

     2018年市国土资源局财政拨款支出预算32764万元,具体支出情况是:国土海洋气象等事务7384万元,住房保障支出25380万元。较2017年财政拨款支出预算数增加了1747.03万元。

(四)政府性基金情况

2018年市国土资源局政府性基金支出预算1969万元,支出全部用于国土资源事务的项目支出。其他资本性支出1969万元,占政府性基金支出预算的100%。 2018年政府性基金预算全部纳入部门预算,所需资金全部由市财政局统一安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算958万元,比2017年预算增加32.84万元,增长3.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 26489万元,其中:政府采购货物预算 54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26435万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年9月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2  辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金260万元;无纳入绩效目标批复试点。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为303万元,较2017年度“三公”经费预算数261.15万元增加了41.85万元。其中:

1、公务接待费支出预算数192为万元,较2017年预算数182.15万元增加了9.85万元。主要原因是以前年度我局下属事业单位上饶市国土资源监察大队中卫片执法工作项目经费支出没有编进部门预算,根据今年部门预算要求,经市财政局同意,将2018年度卫片执法工作项目经费支出编制部门预算。

2、公务用车运行维护费支出预算数为106万元,较2017年预算数74.8万元增加了31.2万元。主要原因是监察支队部门预算系统项目支出里没有“其他交通费用”此科目,经财政局申请同意,可将平台租车费用24万元列入公务用车运行维护费;同时按照财政要求,测绘地理信息中心原来只将办公经费纳入部门预算,经向财政局申请同意,2018年所有公用经费全部纳入部门预算,包括招待费7.2万元。

3、因公出国(境)费预算数为4万元,较2017年预算数4.2万元减少了0.2万元,主要原因是表格取数四舍五入。

第三部分  上饶市国土资源局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

以上八张表格详见附件。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金;

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入;

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入;

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等;

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入;

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额;

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):反映用于国土资源管理等方面的支出。

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

3、 机关服务:用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出;

4、国土资源规划及管理:用于国土资源规划、研究、管理方面的支出;

5、 土地资源调查:用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出;

6、土地资源利用与保护:用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出;

7、国土资源社会公益服务:用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出;

8、国土资源行业业务管理:用于国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出;

9、地质及矿产资源调查:用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出;

10、地质矿产资源利用与保护:用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出;

11、 事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤中心等附属事业单位;

12、其他国土资源事务支出:用于上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

 

附件:2018年上饶市本级部门预算公开表国土部门.xls

                                 2018年1月18日

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